Responsable FP&A

Objectif :

• Assurer le poste de responsable FP&A en attendant le recrutement en interne
• Construction d’une équipe (recrutement de deux contrôleurs de gestion pour accompagner le responsable FP&A)

Réalisations :

• Garantir la clôture mensuelle
  • Calcul des provisions à transmettre à la comptabilité (CA, Marge, Opex, OR)
  • Construction, consolidation et analyse des P&L de 13 pays
  • Présentation au top management (Business reviews)

• Construction des Forecasts et Budget 2024 dans les délais impartis en étroite collaboration avec les responsables opérationnels & commerciaux
  • Implication des opérationnels sur les hypothèses de construction et la validation des objectifs de CA ; de marges et d’opex

• Suivi du CA, de la marge, des volumes (Discount, Mix produit, UP) et des budgets (Marketing et Logistique)

• Assurer la passation avec le nouveau responsable du département et les deux nouveaux contrôleurs recrutés
  • Fourniture d’un manuel de procédure
  • Formation/coaching sur plusieurs clôtures
  • Accompagnement et différentes analyses pour garantir la bonne prise en main des sujets

Résultats :

• Formation de trois contrôleurs sur l’intégralité du périmètre
• Réduction des délais de clôture
• Fiabilisation des données

Objectif :

• Résoudre l’écart de 1M€ entre la comptabilité et l’ERP
• Mettre en place PowerBI

Réalisations :

• Projet comptabilité
  • Phase de diagnostic : Identification et analyse des écarts entre la comptabilité́ client (CA, Créances clients, Paiements clients) et l’ERP, Revue et optimisation des schémas comptables
  • Animation des développeurs dans la mise à jour des règles de gestion dans l’ERP
  • Coordination avec le comité́ de direction
  • Management de transition sur le poste de responsable comptable (Comptabilité client)
  • Formation d’un nouveau responsable comptable
• Projet contrôle de gestion
  • Digitalisation des reportings du contrôle de gestion d’Excel vers PowerBI
  • Formation de l’équipe contrôle de gestion à PowerBI
  • Animation des développeurs dans la construction du datawarehouse
  • Animation des comités de pilotages métiers et des comités techniques

• Résultats :
  • Résolution de l’écart d’1M€
  • Mise en place d’une méthodologie d’analyse de l’intégrité du CA
  • Transfert de la majorité des reportings sur PowerBI

Réalisations :

• Management des projets décisionnels menés en mode Agile sur le Global Sourcing
  • Supplier Scorecard : Outil PowerBI regroupant les principaux indicateurs de performance des fournisseurs
  • Décisionnel achat : Outil sur QlikView regroupant tous les indicateurs achats (Volumes, Montant, Suivi des coûts) selon tous les niveaux de granularité du groupe (Du groupe à l’EAN)
  • Animation de deux développeurs
  • Coordination et déploiement dans tous les bureaux d’achats (France, Pologne, Russie, Chine, Vietnam)

• Produire et animer les reportings de la performance du Global Sourcing et de leurs industries
  • Périmètre : France, Pologne, Russie, Chine, Vietnam)
  • Indicateurs : Achats, Ventes, Stock, Qualité, Coût, Supply, Suivi du cours des matières premières et PPI

• Responsable de l’écriture des objectifs des budgets d’achats
  • Animation des acheteurs
  • Mise en place de la consolidation des objectifs sur Google Data Studio

• Management de transition sur les méthodologies de calcul des gains d’achats
  • Création de la matrice de calcul
  • Animation des acheteurs

Réalisations :

• Réfèrent financier et business partner des usines de production au Vietnam
  • Analyser et débriefer sur les états financiers,
  • Responsable des clôtures comptables mensuelles

• Chef de projet RPA – Automatisation de la clôture comptable :
  • Analyse de l’activité́ et des tâches de l’équipe financière sur l’intégrité du CA et de la marge
  • Mapping des process cibles via flowcharts
  • Développement et mise à disposition du programme développé́
  • Réduction du temps-homme (De 7 à 1 personne) et des délais de la déclaration du CA et de la marge (J+2 à J+1)

Réalisations :

• Mission d’audit légal sur un portefeuille de tailles (Mid et large caps) et de secteurs variés (Agroalimentaire, Retail, Industrie)
• Revues analytiques (en français et anglais) et tests de détails sur l’ensemble du bilan et du compte de résultat de comptes sociaux et consolidés
• Entretien avec les principaux responsables dans le cadre de la revue des process internes et de l’activité́

Apprentissage

Réalisations :

• Élaborer le budget de la centrale d’achat jardin
• Suivre et animer le compte d’exploitation
• Analyser les écarts
• Suivre et animer la rentabilité́ des dossiers d’investissements et des plans d’actions commerciales
• Animation des chefs de produits
  • Produits Top/Flop
  • Mix produits
• Créer et animer l’outil de gestion de la saisonnalité́ des produits en magasin :
  • Réunion avec les directeurs de magasins pour identifier le besoin,
  • Ecriture des règles de gestion
  • Construction de l’outil,
  • Animation et formation des équipes
  • Déploiement national